2017年9月至11月，省审计厅授权台州市审计局对我院党委书记潘璋德同志、原院长龚建立同志任期经济责任履行情况进行了审计（重点审计2014年至2016年），并延伸审计了det365娱乐官网后勤发展有限公司、食堂和工会。2017年底，我校收到台州市审计局送达的《det365娱乐官网党委书记潘璋德、原院长龚建立任期经济责任审计报告》。
审计报告指出我校部分重大经济事项决策程序不到位；财务、资产管理方面存在的问题；违规委托中介机构代理成教招生；部分科研经费支出管理不规范及未列入定责的其他问题，并提出了审计意见和建议。我校按照台州市审计局的整改要求，对审计发现的问题进行了认真研究分析，采取相关措施进行整改，并经校务会议审定，已全部整改完毕。
现将审计整改结果公告如下：
一、关于公款存放事项未纳入集体决策问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：公款存放方案经我校党委会审定，校招投标中心委托台州天利招标有限公司按规定程序进行招标，中国建设银行股份有限公司台州分行中标。
二、关于食堂经营权转包未提交集体决策问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：校务会议已明确要求，今后后勤管理部门对所涉及的类似事项，必须经后勤处长办公会议讨论并报分管校领导同意后，再递交校务会议或党委会讨论决策。
三、关于游泳池收入公款私存，收支未及时入账问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：校党委对体育科学学院党总支作全校通报批评处理；校行政对责任人作诫勉谈话处理，并通报全校。
四、关于艺术类招生报名费726972元公款私存问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校新修订的《预算管理办法》明确了学校所有收入必须纳入预算管理，现已经校务会议审定通过。
五、关于新疆定向师范生补助835120元未执行到位问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已多方查找、联系已毕业的新疆学生，按校务会议对整改工作的要求，于2017年11月退给学生12200元，2018年7月12日退给学生437000元。未联系上学生的216000元和直接减免的169920元，两项共计385920元上缴台州市财政。
六、关于2014年度艺术类招生多收报名费94300元问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已将多收的报名费94300元上缴财政专户，学校严格按照收费标准规范收费，杜绝此类现象再次发生。
七、关于房租、场馆设施租赁等收入2784773.19元未缴财政专户、纳入预算管理问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：根据2016年台州市审计局对我校后勤发展有限公司审计的要求，我校已积极与财政部门联系，市财政局同意我校房租、场馆设施租赁收入自2017年起实行收支两条线管理。
八、关于科研经费被挤占挪用问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校在确保科研工作正常开展前提下，积极清理历年科研经费，同时积极与市财政等相关部门沟通，多渠道、多方式争取资金，逐年弥补科研经费缺口。
九、关于坐收坐支租金6.5万元问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校新修订的《预算管理办法》，明确了学校所有收入必须纳入预算管理，将严格实行财务收支两条线管理，杜绝此类事情再次发生。
十、关于违规委托中介机构代理成教招生问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校成人教育学院（现继续教育学院）派人考察了省内同类高校的招生办法，按照省教育厅、财政厅办公室浙教办计（2017）16号文件要求，经校务会议研究同意，成教学院分别与浙江集课淘教育科技有限公司、台州成仁教育有限公司、浙江吉博教育科技有限公司续签相关协议，进一步明确了合作方“只能以det365娱乐官网名义开展‘全日制技能+学历’的项目宣传，不得进行与本合作项目无关活动”的职责。
十一、关于临海剧院出租不规范问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：校务会议决定，收回det365娱乐官网临海校区影剧院的管理权，剧院已停止对外出租，现由临海校区综合办公室负责影剧院管理。
十二、关于房租收入471792.12元未及时收取问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：审计期间，我校已收回临海市哲商小学房租30000元，收回中国电信股份有限公司浙江分公司房租7200元。台州医院承担的房租税金434592.12元已收回。
十三、关于违规使用科研经费223765.50元问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校对纵向科研《Notch-1通路调控胃癌侵袭转移及与细胞骨架重构的相关性研究》列支畅购卡35100元已于2016年3月收回，并对项目负责人作出全校通报批评，对横向科研《磷酸铁锂正极材料生产原位在线检测新技术的开发与产业化》合作企业的股东、董事等人员及其家属差旅费共计21524.50元予以收回，并对项目负责人进行约谈批评。纵向博士后科研项目、横向科研《普拉格雷创新工艺研究及相关杂质的合成》项目负责人已对在商场购置的167141元物品用于科研的真实性作出承诺。
十四、关于未经审批出借资产问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校在上学期末已将工具、刃具检测的4台设备收回，放置在学校（椒江校区）重点实验室内。三座标测量机于2017年12月11日收回，放置在学校（椒江校区）医化实验室内。我校出台了《det365娱乐官网仪器设备管理办法》（台学院发〔2017〕129号），以加强对仪器设备监管。
十五、关于个别科研项目材料采购不实问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校纪委对横向科研项目《磷酸铁锂正极材料生产原位在线检测新技术的开发与产业化》项目材料采购进行调查，对项目负责人违规采购、违规入库行为进行约谈批评，并在全校范围内进行警示教育。学校已出台《det365娱乐官网耗材管理办法》，以加强耗材采购及出入库管理。
十六、关于报销研发期限外的发票428367.47元问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校于2017年9月开展科研经费结余资金清算工作，2018年1月下发了《关于做好横向科研项目结题与结转工作的通知》，加强对科研经费使用的管理。
十七、关于未经批准改变政府采购招标方式问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校于2016年7月成立了招投标中心，专门负责实施学校货物、工程及服务类项目的招投标工作。2016年10月，修订了《det365娱乐官网采购管理办法》，进一步完善了采购工作。
十八、关于未及时履行合同条款（成教招生）问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已将2014年合作方应支付的合作办学事业发展配套经费20万元的剩余部分10.9万元（已支付配电房费用9.1万元）收回入账。
十九、关于招生合作协议执行不到位问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：2018年3月8日，合作方将应付（实际招生5人）黄岩第一职业技术学校款项7500元汇入我校账户，具体由我校负责处理。
二十、关于床上用品费用按照原价向学生收取问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：校务会议要求，应严格按照教财[2006]2号规定执行。今后厂家赞助公寓文化节活动等经费均摊入成本，让利学生，减轻学生负担。
二十一、关于部分已开票据未及时入账核算问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已收回临海市锦铮机械有限公司开发费30万元的原发票；查明已收到浙江省教育工作委员会党建课题经费1000元；黄岩区公路管理局承诺，土桥梁典型加固后评估研究项目款50000元待项目结题验收后予以支付。其余款项，我校请示了市财政局，按照财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》要求，现已委托台州文博会计事务所对应收款项进行鉴定证明，然后作坏账处理。我校现已指定专门人员负责对票据的监督管理，并按照会计法规定及时进行财务核算。
二十二、关于应收未收学费、住宿费问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：学校已落实专人催缴学生的学杂费，同时着手修订学杂费催缴奖励办法，尽最大努力催讨学费，防止国有资产流失。
二十三、关于在绩效工资总额之外发放考务费、成教讲课费等1957.13万元问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已与市人力资源和社会保障局沟通协调，积极争取政策支持，进一步加强绩效工资管理。
二十四、关于预算执行不严格问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：因椒江、临海两地办学特殊性，我校已与市财政部门沟通协调，要求提高4辆大客车预算指标。同时，加强车辆管理，对需要更新的车辆及早安排计划，编入年初预算，避免年中追加。我校2015年度出国（境）费用超预算问题已在2016年度整改到位。
二十五、关于未按实列支招待费问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：校务会议已要求相关部门严格按照会计法规定执行，杜绝此类现象再次发生。
二十六、关于多付成教办学合作费问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校多付给合作方的101530元在审计期间均收回。今后，我校将加强对合同履约情况的监督和检查，防止国有资产流失。
二十七、关于部分出租收入未缴税问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已积极与税务机关联系，严格执行《中华人民共和国税收征收管理办法》有关规定。
二十八、关于部分应收款项未及时收取问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已向施工单位收回垫付的水电费15.08万元及2017年第四季度水电费2.18万元，并将垫付的水电费由竣工统一结算改为按季结算。
二十九、关于未严格执行人才进修管理协议书问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校已通过刘鹏玉的校友（校信息技术中心人员）再次联系刘鹏玉，要求其缴纳违约金和返还相应工资奖金。2016年以来，我校已相继出台《det365娱乐官网教职工继续教育管理规定》、《det365娱乐官网教职工考核管理规定》，便于及时反映人员外出进修等动向，加强日常管理。
三十、关于往来款长期挂帐问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：我校对账龄超三年的往来款作出清理，截止2018年7月份，“其他应收款”已清理27403181.54元，余额为54000元； “其他应付款”已清理846315.48元，余额1284978.13元；“长期应付款”已清理159761.16元，余额为56005.60元。
我校对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
det365娱乐官网
2018年11月16日
